Fakturor till UHR
Universitets- och högskolerådet (UHR) önskar i första hand elektroniska fakturor från leverantörer. Det finns flera sätt att göra detta på. På den här sidan finns även information om hur leverantörer kan göra om de inte kan skicka elektroniska fakturor.
Krav på elektroniska fakturor
Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp – offentliga upphandlingar och direktupphandlingar – ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).
UHR använder sig av Svefaktura 1.0 och Peppol BIS Billing 3.
Ange alltid referens när en faktura skickas till UHR. Referensen består av 4 bokstäver.
1. Peppol
UHR önskar i första hand att elektroniska fakturor skickas via Peppol-nätverket.
Peppol id: 0007:2021006487
2. Van-operatör
De leverantörer som använder en Van-operatör för att skicka e-fakturor kan låta denna förmedla fakturor även till UHR.
UHR:s uppgifter till Van-operatören:
Van-operatör: Opus Capita
PartsID: 2021006487
Organisationsnummer: 202100-6487
Motsvarande uppgifter om er som leverantör behöver skickas till UHR för att anslutningen ska fungera och för att fakturorna ska komma till oss.
Ange ”Anmälan om E-faktura” som ärendemening och mejla följande uppgifter till ekonomi@uhr.se.
Leverantörnamn:
Organisationsnummer:
Partsidentitet eller GLN:
Van-operatör:
Telefonnummer:
Kontaktperson:
Om E-faktura inte är möjlig
Om elektronisk faktura inte är möjlig skickas fakturor till nedanstående adresser.
Via post
Universitets- och högskolerådet
Referens: XXXX
FE 92
838 73 Frösön
Via e-post
E-postadress: faktura@uhr.se. Ange alltid referens när en faktura skickas till UHR. Referensen består av 4 bokstäver.